目? 錄

第一部分? 百色市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分? 百色市第二人民醫(yī)院 2025年部門預算表

第三部分? 百色市第二人民醫(yī)院 2025年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 百色市第二人民醫(yī)院概況

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一、主要職責

? ?（一）負責全市及周邊縣市的精神疾病診療
（二）開展臨床醫(yī)學科研與教學
（三）承擔全市精神衛(wèi)生防治技術指導和行業(yè)管理職能
（四）心理危機干預
（五）法醫(yī)精神鑒定及精神障礙醫(yī)學鑒定
（六）常見病多發(fā)病診療。

二、部門機構設置

? ?（一）機構設置情況
???百色市第二人民醫(yī)院為差額撥款的事業(yè)單位，無下屬單位。醫(yī)院分為總院和城北院區(qū)兩部分，總院位于東坪路長蛇嶺巷29號，城北院區(qū)位于城北二路36號。總院主要為辦公和開展精神專科疾病診療業(yè)務，設有黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、醫(yī)務科、護理部、人事科、財務科、感控管理科、質控科、精神衛(wèi)生防治管理工作辦公室、保衛(wèi)科、總務科、信息管理科、醫(yī)保辦、司法鑒定所、紀委監(jiān)察審計室等15個職能科室，設有精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科等5個臨床科室，設有檢驗科、醫(yī)技科、藥劑科、心理測定室、康復中心等輔助科室。城北院區(qū)主要開展各種痛癥診療、腦血管后遺癥康復治療、心理咨詢與治療、癲癇診療、睡眠障礙診療、心理障礙疏導與治療等業(yè)務，設有內科、臨床心理科、成癮醫(yī)學科3個臨床科室及配套的檢驗、醫(yī)技、藥劑等科室。
???（二）人員構成情況
???人員構成情況及編制現(xiàn)狀：單位核定編制人數(shù)為132人。其中：行政編制數(shù)0人，行政工勤編制數(shù)0人，參公編制數(shù)0人，事業(yè)編制132人。
???實有在職人數(shù)383人。其中：行政人員0 人，參公人員0人，行政工勤人員0人，事業(yè)人員109人，編外長聘人員274人。
???離退休人員88人。其中：離休人員0人，退休人員88人。

三、部門預算構成

? ?本單位無下屬單位，本單位為市級直屬二層事業(yè)單位， 獨立編制本單位預算。?

第二部分? 百色市第二人民醫(yī)院 2025年部門預算表

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第三部分? 百色市第二人民醫(yī)院 2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

2025?年本單位總收入10,069.7萬元，比上年增加 561.73萬元，增長 5.91%，主要原因是：隨著醫(yī)院不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴大，醫(yī)療服務設施、水平不斷提高，醫(yī)院的醫(yī)療收入也會遞增；總支出10,069.7萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)），比上年增加 561.73萬元，增長 5.91%，主要原因是：以收定支，量入為出，收入增加，支出相應增加。

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二、部門收入總體情況說明

2025年收入總預算10,069.7萬元，比上年增加561.73萬元，增長5.91%。其中：一般公共預算收入350萬元，占收入總預算3.48%，與上年持平，無增減變化；政府性基金預算收入0萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；國有資本經營預算0萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；財政專戶管理資金0萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；單位資金9,719.7萬元，占收入總預算96.52%，比上年增加561.73萬元，增長6.13%；上年結轉結余0萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化。

2025年收入預算總體增加，主要原因是：隨著醫(yī)院不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴大，醫(yī)療服務設施、水平不斷提高，醫(yī)院的醫(yī)療收入也會遞增。

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三、部門支出總體情況說明

2025?年支出總預算10,069.7萬元，其中：基本支出預算2,679.85萬元，占支出總預算26.61%，比上年增加121.21萬元，增長4.74%。主要原因是：以收定支，量入為出，收入增加，支出相應增加。項目支出預算7,389.85萬元，占支出總預算73.39%，比上年增加440.52萬元，增長6.34%。主要原因是：以收定支，量入為出，收入增加，支出相應增加。

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四、財政撥款收支總體情況說明

2025年財政撥款收入總預算350萬元，與上年持平，無增減變化。收入包括：一般公共預算撥款350萬元；政府性基金預算撥款0.00萬元；國有資本經營預算撥款0.00萬元；上年結轉結余0.00萬元。

2025年財政撥款支出總預算350萬元，與上年持平，無增減變化。支出包括：衛(wèi)生健康支出350萬元。

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五、一般公共預算支出情況說明

2025?年一般公共預算撥款支出350萬元，與上年持平，無增減變化。其中：基本支出0萬元，項目支出350萬元。具體支出預算如下：

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）支出350萬元，與上年持平，無增減變化。

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六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出0.00萬元，與上年持平，無增減變化。其中：

人員經費0.00萬元，與上年持平，無增減變化。

公用經費0.00萬元，與上年持平，無增減變化。

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七、一般公共預算“三公”經費安排情況說明

我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00萬元，同口徑比2024年預算0.00萬元，與上年持平，無增減變化。其中：

1.因公出國（境）經費預算0.00萬元，與上年持平，無增減變化。

2.公務接待費預算0.00萬元，與上年持平，無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年持平，無增減變化，其中：

公務用車購置費預算0.00萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費預算0.00萬元，與上年持平，無增減變化。

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八、政府性基金預算支出情況說明

百色市第二人民醫(yī)院 2025年度沒有政府性基金預算，故無數(shù)據情況說明。

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九、國有資本經營預算支出情況說明

百色市第二人民醫(yī)院 2025年度沒有國有資本經營預算，故無數(shù)據情況說明。

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十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況

機關運行經費指用于保障行政（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。

2025年，本單位事業(yè)單位相關運行費用3285.17萬元，比上年減少422.19萬元，下降11.39%，主要原因是:堅持落實過緊日子要求，嚴控成本費用支出。

（二）政府采購情況

2025年本單位政府采購安排625.70萬元，比上年減少215.30萬元，下降25.60%。其中：政府集中采購預算51.55萬元，分散采購預算574.15萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購預算327.00萬元，工程類采購預算191.70萬元，服務類采購預算107.00萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，我單位實有在編車輛4輛，其中：一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他業(yè)務用車2輛。車輛具體占用情況如下：

百色市第二人民醫(yī)院單位4輛，包括2輛一般公務用車，0輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，2輛其他業(yè)務用車。

（四）預算績效目標等情況說明?

1.我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目16個，預算資金7389.85萬元。績效目標情況詳見報表10。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：項目名稱公立醫(yī)院綜合改革補助，預算資金350.00萬元，2025年度績效目標為保障醫(yī)院各項工作正常運轉，資金使用完成率100％，績效指標情況詳見報表11-1。

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第四部分? 名詞解釋

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??? 一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

??? 三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??? 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

??? 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??? 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??? 十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

??? 十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??? 十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位、機關服務中心）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?文件下載：

百色市第二人民醫(yī)院2025年部門預算公開_2025_5_8

百色市第二人民醫(yī)院2025年度部門預算公開表